成品庫存檢驗管理

入庫：

1）對檢驗合格的外購成品入庫，原則上訂購數量與入庫數量一致，嚴格執行入庫數量上浮標準，立即填寫“入庫單”明確訂購單號、供貨單位、入庫時間、入庫產品名稱、規格/型號、款色、數量、單價、金額等并簽字確認，入庫外購合格成品建立存貨標識并于成品倉庫定置擺放；對檢驗不合格的外購成品和超訂購數量的外購合格成品則立即填寫“驗退單”定置擺放驗退區并立即通知關聯采購人員聯系供應商處理。

2）采購入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯、財務聯轉交關聯采購人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。

c)退貨入庫:

退貨入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫；

驗收：

1）發生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關內外銷業務人員到場確認，退貨入庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產品核對，核對項目包括：

<1>“退貨單”填寫的規范性與核簽的有效性；

<2>退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致；

以上二點核對無異，有關業務人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。

2）對驗收通過的退貨產品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經本人和客戶送貨員簽字確認后隨退貨產品定置“待驗區”擺放并通知IQC檢驗組執行品質檢查；

IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫退貨產品核對，核對項目包括：

<1>“來料送檢單”補錄的規范性與核簽的有效性；

<2>交庫產品內外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區分以確保可追溯性；

<3>交庫產品名稱、規格/型號、款色、合格/不合格/次品數量是否與“來料送檢單”填寫的一致；

以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“來料送檢單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。