1、接收客戶報價需求。

2、業務員在接到客戶提出產品報價要求時，應從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向。（如業務員通過和客戶交談或其它信息渠道了解認為該客戶沒有合作意向時，應向業務總監或業務副總反映，由業務總監或業務副總決定是否向該客戶提供產品報價；老客戶不需要驗證。）

3、業務員在通過初步驗證確定客戶有合作意向后，應填寫《產品報價申請單》交業務總監審核、業務副總經理/總經理批準。

4、正式報價，業務員將經業務總監審核、業務副總經理/總經理批準后的《產品報價申請單》交予財務部，由財務部提供相應產品的銷售價格。業務員在得到財務部提供的產品銷售價格后，應填寫《報價單》交業務總監審核、業務副總經理/總經理批準，并加蓋公司的公章。業務員將《報價單》傳真至客戶方負責人后，應馬上打電話確認客戶方負責人是否有收到傳真。客戶收到《報價單》傳真后，業務員應在8小時內打電話詢問客戶方負責人是否 接受我司《報價單》所報價格、交貨周期、付款方式。如客戶接受我司《報價單》所報價格、交貨周期、付款方式，業務員應要求客戶方負責人簽名確認后，加蓋客戶方公司公章，將《報價單》回傳我司；如客戶不接受我司《報價單》所報價格、交貨周期、付款方式的要求時，業務員應與客戶方負責人交涉，或向業務總監/業務副總/總經理反映(經交涉后如需重新報價時，業務員應重新填寫《報價單》，交業務總監審核、業務副總經理/總經理批準后，再傳至客戶方負責人)。客戶方負責人簽名確認OK后，將《報價單》回傳我司后，業務員應將《報價單》交予財務部保存。

5、產品價格調整后，報價處理，公司產品因受原材料上漲、資源緊張等因素造成產品成本上漲，需對產品銷售價格作出調整時，由財務部根據實際情況對產品價格進行修改調整。財務部對產品價格作出調整后，應業務部反映，由業務部跟客戶協商產品價格需調整事宜。產品單價調整后的正式報價按流程處理。